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동주민센터

우리동소식

조회수 72 작성일 2022.01.19
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일상경비 집행실태 감사계획
2021년 일상경비 집행실태에 대한 감사 계획을 아래와 같이 알려드립니다.

【일상경비 집행실태 감사 개요】

가. 기 간: 2022. 1. 26.(수) ~ 2. 18.(금)
- 예비감사: 2022. 1. 26.(수) ~ 2. 4.(금)
- 실지감사: 2022. 2. 7.(월) ~ 2. 18.(금)
나. 감사대상: 전 부서(동주민센터 포함)
다. 감사범위: 2021년 일상경비 지출내역
라. 중점감사
- 지방재정시스템상에서 품의금액과 지출금액 일치 여부
- 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 등 관련규정 준수 여부
- 급량비 지급 및 신용카드 집행업무 적정 여부
- 일상경비 품의, 집행·정산 및 사후관리 적정 여부 등
마. 장 소: 본관 5층 공직자윤리위원회실
바. 감사인원: 감사청렴팀장 외 5명

붙임: 감시실시 예고문
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  • 부서팩스번호 02-2670-1350
  • 최종수정일 2019.08.20