우리동소식
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작성일 2022.01.19
| 일상경비 집행실태 감사계획 | |
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2021년 일상경비 집행실태에 대한 감사 계획을 아래와 같이 알려드립니다.
【일상경비 집행실태 감사 개요】 가. 기 간: 2022. 1. 26.(수) ~ 2. 18.(금) - 예비감사: 2022. 1. 26.(수) ~ 2. 4.(금) - 실지감사: 2022. 2. 7.(월) ~ 2. 18.(금) 나. 감사대상: 전 부서(동주민센터 포함) 다. 감사범위: 2021년 일상경비 지출내역 라. 중점감사 - 지방재정시스템상에서 품의금액과 지출금액 일치 여부 - 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 등 관련규정 준수 여부 - 급량비 지급 및 신용카드 집행업무 적정 여부 - 일상경비 품의, 집행·정산 및 사후관리 적정 여부 등 마. 장 소: 본관 5층 공직자윤리위원회실 바. 감사인원: 감사청렴팀장 외 5명 붙임: 감시실시 예고문 |
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